财政部河南监管局：深入贯彻落实部内控委会议精神
认真开展内控总结和自评工作
近日，河南监管局召开会议，贯彻落实11月18日财政部内控委工作会议精神，布置安排2020年内控总结和自评工作。
一、提高思想认识，强化内控思维。全局干部认真学习部领导讲话精神和内控委会议要求，深刻认识做好内控工作重要意义，准确把握新时代内控工作的使命责任，全面贯彻落实财政部党组关于内控建设的总体要求，以高度的责任感和使命感推进内控建设。局党组要求各部门对照新精神、新要求，结合内控工作实际，全面梳理内控管理各项制度，深入排查内控风险点和薄弱环节，明确内控责任，细化内控任务，进一步完善措施，切实加强内控管理工作。
二、加强组织领导，增强责任意识。河南监管局内控年度总结及自评工作由局内控委负责部署和领导，并对工作总结和自评结果进行审定。内控办（监管五处）作为内控牵头部门，具体承担督促落实和汇总上报等工作。 各处室、服务中心负责本部门的内控总结及自评，组织本部门对照相关制度规定和内控年度计划，认真开展内控年度总结和自评打分工作。
三、统一考核流程，扎实开展自评。在借鉴财政部内控考评、综合考评等有关规定的基础上，根据监管局工作实际设计制订《河南监管局内部控制自查评价表》，明确自评工作的方法和标准。从控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督五个方面35个具体项目进行打分评价。利用完整的内部自评、自查、整改机制，确保全局形成制度制定、执行、监督的系统性内控体系，推动内控制度建设和内控治理能力全面提高。
四、深化内控治理，提升监管效能。河南监管局以年度内控总结和自评工作为契机，将内控工作和预算监管工作紧密结合，充分发挥财政内控的保障作用，强化预算监管关键环节和重点业务的风险防控，以内控促改革、以内控强管理，增强落实部党组决策部署的执行力，切实防范和化解业务风险，确保各项工作运行高效，推进内控治理和预算监管工作一体提升。
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