河南专员办：“三突出” 构建全方位内部控制体系-凯发官方首页

　　强化内控管理是落实党风廉政建设主体责任，防控廉政风险的有效手段。河南专员办认真贯彻落实部党组决策部署，以“两个突出”构建全方位内控管理体系。

　　突出全面性。内控体系建设是一个系统的、长期的、不断完善的过程。河南专员办提前谋划，结合我办实际情况和原有制度规定，全面梳理财政预算监管业务和内部运行工作流程，排查岗位风险，提出防控措施。内容涉及党风廉政、业务流程、机关运转等多个方面。

　　突出时效性。《财政部内部控制基本制度（试行）》等文件下发后，全办深入学习，开展“我为内控献建议”大讨论活动，收集建议60多条。成立内控制度起草小组，按照财政部文件精神，几易其稿，制定出台《河南专员办内部控制操作规程（试行）》，经财政部审核第一批通过，形成了以内控规程为主，各个明细制度为辅的内控管理制度体系。

    突出实用性。实施内部控制的核心是落实好权责一致、有效制衡，体现分事行权、分岗设权、分级授权的要求，使决策、执行、监督既相互协调又相互制约。河南专员办重点把握五个方面，提高内部控制的有效性。一是按照财政部对专员办转型后内设处室的职责要求，调整处室人员配置，建立权界清晰、分工合理、权责一致、协调配合、运转高效的内设机构和职责体系；二是理顺和细化管理流程，将各个业务中的决策机制、执行机制和监督机制，融入流程中的每个环节；三是坚持问题导向，结合业务和流程，查找风险点，提出防控措施，进行有效防控；四是组织开展定期检查，及时发现内控薄弱环节、查找原因、堵塞漏洞；五是强化问责，对未能有效履责的情况予以追究。